Faktúra č. DFS2/0103/18

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS2/0103/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 21.12.2018
  • Celková hodnota: 146,54 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť