Faktúra č. DFS2/0033/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS2/0033/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 26.03.2019
  • Celková hodnota: 158,27 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť