Faktúra č. DFS2/0033/17

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS2/0033/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 02.06.2017
  • Celková hodnota: 45,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2017
  • Poznámka:
Tlačiť