Faktúra č. DFS1/0238/17

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS1/0238/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 20.12.2017
  • Celková hodnota: 393,95 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť