Faktúra č. DFS1/0213/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
- IČO: 00168921
- Adresa: Trojičné námestie 5915/9, 918 43 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS1/0213/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 03.10.2019
- Celková hodnota: 403,23 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.10.2019
- Poznámka: