Faktúra č. DFS1/0141/22

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS1/0141/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 03.10.2022
  • Celková hodnota: 1 391,04 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť