Faktúra č. DFS1/0135/22

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS1/0135/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ IpD
  • Dátum doručenia: 23.09.2022
  • Celková hodnota: 170,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť