Faktúra č. DFS1/0119/18

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
IČO: 42128919

Dodávateľ

Názov: Vladimír Bystran
IČO: 33970670
Adresa: Matičná 41, 831 03 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFS1/0119/18
Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
Dátum doručenia: 06.06.2018
Celková hodnota: 657,46 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 08.06.2018
Poznámka: