Faktúra č. DFS1/0094/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: AG FOODS SK s.r.o.
- IČO: 34144579
- Adresa: Štúrova 60/110, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS1/0094/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 25.04.2019
- Celková hodnota: 392,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 056/171/2019
- Dátum zverejnenia: 30.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056/171/2019 | Rámcová kúpna zmluva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Iné | 0,00 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 31.03.2022 | 05.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |