Faktúra č. DFS1/0053/18

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS1/0053/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 01.03.2018
  • Celková hodnota: 285,95 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť