Faktúra č. DFS1/0043/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS1/0043/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 28.02.2019
  • Celková hodnota: 222,26 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť