Faktúra č. DFS1/0038/17

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivánka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS1/0038/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 01.03.2017
  • Celková hodnota: 283,34 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť