Faktúra č. DFS1/0031/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS1/0031/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 20.03.2023
  • Celková hodnota: 392,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť