Faktúra č. DFS1/0022/18
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS1/0022/18
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 05.02.2018
- Celková hodnota: 241,18 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.02.2018
- Poznámka: