Faktúra č. DFS1/0013/18
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS1/0013/18
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 17.01.2018
- Celková hodnota: 114,81 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.01.2018
- Poznámka: