Faktúra č. DFB1/1301/25
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: LUMAX, s.r.o.
- IČO: 36675148
- Adresa: Železničná 4745, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/1301/25
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný tovar
- Dátum doručenia: 15.12.2025
- Celková hodnota: 498,15 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.01.2026
- Poznámka: