Faktúra č. DFB1/1145/23
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: KERA D.L.K., s.r.o
- IČO: 36002712
- Adresa: A.Hlinku 2247, 022 01 Čadca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/1145/23
- Popis fakturovaného plnenia: spotr.tovar
- Dátum doručenia: 15.12.2023
- Celková hodnota: 585,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka: