Faktúra č. DFB1/1038/23
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash and Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/1038/23
- Popis fakturovaného plnenia: vysávač
- Dátum doručenia: 04.12.2023
- Celková hodnota: 153,59 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.12.2023
- Poznámka: