Faktúra č. DFB1/1031/23
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/1031/23
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 01.12.2023
- Celková hodnota: 4 831,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.12.2023
- Poznámka: