Faktúra č. DFB1/1019/25

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
IČO: 42128919

Dodávateľ

Názov: ProOvo
IČO: 34099786
Adresa: Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB1/1019/25
Popis fakturovaného plnenia: mládky odchované
Dátum doručenia: 17.10.2025
Celková hodnota: 1 623,60 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 22.10.2025
Poznámka: