Faktúra č. DFB1/1018/26
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: Lindström s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/1018/26
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 10.09.2026
- Celková hodnota: 677,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SK00094
- Dátum zverejnenia: 17.09.2026
- Poznámka: