Faktúra č. DFB1/0994/23

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
IČO: 42128919

Dodávateľ

Názov: MAJAX, s.r.o.
IČO: 44137419
Adresa: Svätoplukova 39, 90301 Senec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB1/0994/23
Popis fakturovaného plnenia: toner
Dátum doručenia: 27.11.2023
Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 01.12.2023
Poznámka: