Faktúra č. DFB1/0820/24
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: MARITRANS s.r.o.
- IČO: 48061654
- Adresa: SNP 14, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0820/24
- Popis fakturovaného plnenia: kamenivo
- Dátum doručenia: 09.09.2024
- Celková hodnota: 1 013,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.09.2024
- Poznámka: