Faktúra č. DFB1/0742/18
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0742/18
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie, prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 14.11.2018
- Celková hodnota: 73,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 953032
- Dátum zverejnenia: 21.11.2018
- Poznámka: