Faktúra č. DFB1/0733/24

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0733/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné stočné
  • Dátum doručenia: 15.08.2024
  • Celková hodnota: 526,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: OM00053921
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť