Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0725/17
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné Ivanka
- Dátum doručenia: 12.01.2018
- Celková hodnota: 1 435,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: OM00053924
- Dátum zverejnenia: 29.01.2018
- Poznámka:
Tlačiť