Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0693/21
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 19.10.2021
- Celková hodnota: 1 975,44 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť