Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0683/25
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP
- Dátum doručenia: 14.07.2025
- Celková hodnota: 137,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť