Faktúra č. DFB1/0683/20

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0683/20
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 13.11.2020
  • Celková hodnota: 78,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť