Faktúra č. DFB1/0651/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0651/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pneu servis
  • Dátum doručenia: 21.08.2023
  • Celková hodnota: 203,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť