Faktúra č. DFB1/0631/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0631/19
  • Popis fakturovaného plnenia: telek.služby
  • Dátum doručenia: 08.08.2019
  • Celková hodnota: 54,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100036716
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť