Faktúra č. DFB1/0621/18
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: Galovič – Trans s.r.o.
- IČO: 51262215
- Adresa: Chorvátska 176/32, 900 25 Chorvátsky Grob
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0621/18
- Popis fakturovaného plnenia: Autobusová doprava
- Dátum doručenia: 28.09.2018
- Celková hodnota: 540,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.10.2018
- Poznámka: