Faktúra č. DFB1/0603/20
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: Agrona, spol. s r.o.
- IČO: 31612148
- Adresa: Žitná 2908/17, 010 01 Žilina 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0603/20
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný tovar
- Dátum doručenia: 09.10.2020
- Celková hodnota: 37,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.10.2020
- Poznámka: