Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0603/17
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné Ivanka
- Dátum doručenia: 30.11.2017
- Celková hodnota: 1 007,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: OM00053924
- Dátum zverejnenia: 12.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť