Faktúra č. DFB1/0582/25
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: FLORIL, s.r.o.
- IČO: 46030859
- Adresa: Tri vody I 1771, 900 45 Malinovo
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0582/25
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 12.06.2025
- Celková hodnota: 149,91 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.06.2025
- Poznámka: