Faktúra č. DFB1/0574/22
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: Messer Tatragas
- IČO: 00685852
- Adresa: Chalupkova 9, 841 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0574/22
- Popis fakturovaného plnenia: nájom fliaš
- Dátum doručenia: 19.07.2022
- Celková hodnota: 41,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 151371/1/2020
- Dátum zverejnenia: 22.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151371/1/2020 | Rámcová kúpna zmluva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas, spol. s r. o. | 00685852 | Iné | 0,17 € | 19.10.2020 | 20.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |