Faktúra č. DFB1/0557/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0557/23
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 10.07.2023
  • Celková hodnota: 657,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť