Faktúra č. DFB1/0519/17
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra
- IČO: 31438890
- Adresa: Priemyselná 9, 949 01
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0519/17
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie
- Dátum doručenia: 20.10.2017
- Celková hodnota: 42,02 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.10.2017
- Poznámka: