Faktúra č. DFB1/0513/22
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0513/22
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohožiek
- Dátum doručenia: 23.06.2022
- Celková hodnota: 235,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26605521
- Dátum zverejnenia: 30.06.2022
- Poznámka: