Faktúra č. DFB1/0513/22

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0513/22
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohožiek
  • Dátum doručenia: 23.06.2022
  • Celková hodnota: 235,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 26605521
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť