Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0483/22
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 14.06.2022
- Celková hodnota: 394,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť