Faktúra č. DFB1/0477/24
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: MARITRANS s.r.o.
- IČO: 48061654
- Adresa: SNP 14, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0477/24
- Popis fakturovaného plnenia: oprava napúštacieho kanála
- Dátum doručenia: 03.06.2024
- Celková hodnota: 37 263,98 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.06.2024
- Poznámka: