Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0474/23
- Popis fakturovaného plnenia: vodné točné
- Dátum doručenia: 15.06.2023
- Celková hodnota: 1 274,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: OM00053923
- Dátum zverejnenia: 07.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť