Faktúra č. DFB1/0473/25

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
IČO: 42128919

Dodávateľ

Názov: Ing.Peter Beňo-PBmanagement
IČO: 17659892
Adresa: Mayerova 27, 914 01 Trenčianska Teplá

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB1/0473/25
Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
Dátum doručenia: 20.05.2025
Celková hodnota: 52,30 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 20.05.2025
Poznámka: