Faktúra č. DFB1/0472/17

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
IČO: 42128919

Dodávateľ

Názov: Kontar Ladislav
IČO: 38397/3625
Adresa: Obere Siedlungsstrasse 2, 2412 Wolfsthal

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB1/0472/17
Popis fakturovaného plnenia: Podkúvanie
Dátum doručenia: 03.10.2017
Celková hodnota: 3 070,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 17.10.2017
Poznámka: