Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0445/17
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 21.09.2017
- Celková hodnota: 81,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.09.2017
- Poznámka:
Tlačiť