Faktúra č. DFB1/0419/17

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0419/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál na opravy
  • Dátum doručenia: 07.09.2017
  • Celková hodnota: 29,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2017
  • Poznámka:
Tlačiť