Faktúra č. DFB1/0383/22

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0383/22
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava a údržba
  • Dátum doručenia: 17.05.2022
  • Celková hodnota: 2 568,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť