Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivánka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0383/15
- Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby
- Dátum doručenia: 10.09.2015
- Celková hodnota: 395,11 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 0173900309
- Dátum zverejnenia: 18.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť