Faktúra č. DFB1/0371/18
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: REMPO, s.r.o.
- IČO: 35819081
- Adresa: Stará Vajnorská 19, 83203 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0371/18
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na tábor
- Dátum doručenia: 22.06.2018
- Celková hodnota: 45,83 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.06.2018
- Poznámka: