Faktúra č. DFB1/0354/15
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivánka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash and Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0354/15
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 26.08.2015
- Celková hodnota: 118,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: BONUS II.Q 2015
- Dátum zverejnenia: 27.08.2015
- Poznámka: